Faktúra DF010/17

Dátum vyhotovenia: 23.1.2017

Faktúra doručená: 30.1.2017

Číslo objednávky: RKC/2017/002-01

Dodávateľ

tnTEL, s.r.o
Bratislavská 614
911 75 Trenčín
IČO: 36319449

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - oprava telefónnej ústredne, 101.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

101,04 EUR

ceny sú vrátane DPH