Faktúra DF018/19

Dátum vyhotovenia: 30.1.2019

Faktúra doručená: 31.1.2019

Číslo objednávky: RKC/2019/006-01

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - stravné šeky pre zamestnancov - február 2019, 760 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

760,00 EUR

ceny sú vrátane DPH