Faktúra DF023/18

Dátum vyhotovenia: 31.1.2018

Faktúra doručená: 8.2.2018

Číslo zmluvy: 6241/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie za elektrickú energiu - január 2018, 137.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

137,19 EUR

ceny sú vrátane DPH