Faktúra DF028/23

Dátum vyhotovenia: 9.2.2023

Faktúra doručená: 9.2.2023

Číslo objednávky: RKC/2023/008-02

Dodávateľ

CORA GASTRO s.r.o.
Traktorová 1
058 01 Poprad
IČO: 44857187

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - material na karneval - misky, 4.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4,18 EUR

ceny sú vrátane DPH