Faktúra DF031/23

Dátum vyhotovenia: 9.2.2023

Faktúra doručená: 10.2.2023

Číslo objednávky: RKC/2023/008-01

Dodávateľ

COPY PRINT GROUP, a.s.
Bojnická 3
83104 Bratislava
IČO: 45310106

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - tonery do tlaciarne XEROX, 898.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

898,56 EUR

ceny sú vrátane DPH