Faktúra DF053/18

Dátum vyhotovenia: 13.3.2018

Faktúra doručená: 13.3.2018

Číslo objednávky: RKC/2018/014-01

Dodávateľ

Mgr. Pavel Herel - TEVOS
Matice slovenskej 12A
971 01 Prievidza
IČO: 30431603

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - nákup čistiacich prostriedkov, 196.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

196,78 EUR

ceny sú vrátane DPH