Faktúra DF053/24

Dátum vyhotovenia: 1.3.2024

Faktúra doručená: 7.3.2024

Číslo zmluvy: 3107078207

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie mobilnej siete 2024-02, 66.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

66,14 EUR

ceny sú vrátane DPH