Faktúra DF069/15
Dátum vyhotovenia:
5.5.2015
Faktúra doručená:
6.5.2015
Číslo objednávky:
RKC/2015/026-01
Názov položky:
DF - za stravné šeky pre zamestnancov - máj 2015, 759 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
759,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
