Faktúra DF072/20

Dátum vyhotovenia: 29.2.2020

Faktúra doručená: 16.3.2020

Číslo zmluvy: 8632/2019

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie za elektrickú energiu - február 2020, 101.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

101,18 EUR

ceny sú vrátane DPH