Faktúra DF102/23
Dátum vyhotovenia:
21.4.2023
Faktúra doručená:
21.4.2023
Číslo objednávky:
RKC/2023/027-10
Dodávateľ
Ing. Peter Ertel MASOVÝROBA KOŠ
Areál RDP
972 41 Koš
IČO: 32943334
Areál RDP
972 41 Koš
IČO: 32943334
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - Eniki Beniki Partizánske - občerstvenie, 182.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
182,05 EUR
ceny sú vrátane DPH