Faktúra DF168/21

Dátum vyhotovenia: 2.9.2021

Faktúra doručená: 20.9.2021

Číslo objednávky: RKC/2021/025-01

Dodávateľ

TRIKOSTRAV, s.r.o.
Ľ. Ondrejova 38
97101 Prievidza
IČO: 36346586

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - nákup obedov pre účastníkov - Letné tábory, 292.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

292,40 EUR

ceny sú vrátane DPH