Faktúra DF212/20

Dátum vyhotovenia: 9.11.2020

Faktúra doručená: 9.11.2020

Číslo objednávky: RKC/2020/053-01

Dodávateľ

COPY PRINT GROUP, a.s.
Bojnická 3
83104 Bratislava
IČO: 45310106

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - tonery do kopírky, 272.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

272,40 EUR

ceny sú vrátane DPH