Faktúra DF237/22

Dátum vyhotovenia: 28.7.2022

Faktúra doručená: 4.8.2022

Číslo zmluvy: 307201525

Dodávateľ

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
Partizánska cesta 5
97401 Banská Bystrica
IČO: 36644030

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie vodného 26.4.-27.7.2022 , 47.99 EUR

Názov položky:

DF - vyúčtovanie stočného 26.4.-27.7.2022, 253.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

301,32 EUR

ceny sú vrátane DPH