Faktúra DF243/22

Dátum vyhotovenia: 10.8.2022

Faktúra doručená: 11.8.2022

Číslo objednávky: RKC/2022/051-01

Dodávateľ

MIP
Lúčna 4
970 01 Prievidza
IČO: 31629784

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - tonery do tlačiarne, 311.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

311,34 EUR

ceny sú vrátane DPH