Faktúra DF244/22

Dátum vyhotovenia: 10.8.2022

Faktúra doručená: 11.8.2022

Číslo objednávky: RKC/2022/051-02

Dodávateľ

COPY PRINT GROUP, a.s.
Bojnická 3
83104 Bratislava
IČO: 45310106

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - tonery do tlačiarne XEROX, 1296.48 EUR

Názov položky:

DF - servis tlačiarne XEROX, 134.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 430,88 EUR

ceny sú vrátane DPH