Faktúra DF022/25

Dátum vyhotovenia: 1.2.2025

Faktúra doručená: 6.2.2025

Číslo zmluvy: 3107078207

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie mobilnej siete 2025-01, 73.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

73,89 EUR

ceny sú vrátane DPH