Faktúra DF023/19

Dátum vyhotovenia: 1.2.2019

Faktúra doručená: 7.2.2019

Číslo zmluvy: 5100006562

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - poplatok za telefónne hovory - január 2019, 111.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

111,56 EUR

ceny sú vrátane DPH