Faktúra DF025/23

Dátum vyhotovenia: 1.2.2023

Faktúra doručená: 8.2.2023

Číslo zmluvy: 5100006562

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - sluzby pevnej siete 2023-01, 82.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

82,75 EUR

ceny sú vrátane DPH