Faktúra DF032/19

Dátum vyhotovenia: 31.1.2019

Faktúra doručená: 14.2.2019

Číslo zmluvy: 7650/2018

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie za elektrickú energiu - január 2019, 210.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

210,62 EUR

ceny sú vrátane DPH