Faktúra DF038/22

Dátum vyhotovenia: 1.3.2022

Faktúra doručená: 8.3.2022

Číslo zmluvy: 5100006562

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyuctovanie pevnej linky 2/2022, 90.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

90,12 EUR

ceny sú vrátane DPH