Faktúra DF056/23

Dátum vyhotovenia: 6.3.2023

Faktúra doručená: 9.3.2023

Číslo zmluvy: 9600437175

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie el.energie za 2/2023, 492.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

492,85 EUR

ceny sú vrátane DPH