Faktúra DF058/19

Dátum vyhotovenia: 4.3.2019

Faktúra doručená: 5.3.2019

Číslo objednávky: RKC/2019/013-01

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - za stravné šeky pre zamestnancov - marec 2019, 509.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

509,20 EUR

ceny sú vrátane DPH