Faktúra DF060/15
Dátum vyhotovenia:
21.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo objednávky:
RKC/2015/023-05
Názov položky:
DF - materiál na scénu - Krajská prehliadka detských folklórnych súborov, 100 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
