Faktúra DF070/21

Dátum vyhotovenia: 13.5.2021

Faktúra doručená: 13.5.2021

Číslo objednávky: RKC/2021/016-01

Dodávateľ

MIP
Lúčna 4
970 01 Prievidza
IČO: 31629784

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - poplatok za tonery, 299.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

299,78 EUR

ceny sú vrátane DPH