Faktúra DF079/18

Dátum vyhotovenia: 31.3.2018

Faktúra doručená: 11.4.2018

Číslo zmluvy: 6241/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie za elektrickú energiu - marec 2018, 122.39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

122,39 EUR

ceny sú vrátane DPH