Faktúra DF081/15
Dátum vyhotovenia:
20.5.2015
Faktúra doručená:
20.5.2015
Číslo objednávky:
RKC/2015/028-03
Názov položky:
DF - kancelársky papier a toaletný papier, 270.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
270,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
