Faktúra DF083/19

Dátum vyhotovenia: 28.3.2019

Faktúra doručená: 29.3.2019

Číslo objednávky: RKC/2019/018-02

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - za stravné šeky pre zamestnancov - apríl 2019, 1200 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 200,00 EUR

ceny sú vrátane DPH