Faktúra DF083/24

Dátum vyhotovenia: 1.4.2024

Faktúra doručená: 8.4.2024

Číslo zmluvy: 3107078207

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie mobilnej siete za 2024-03, 62.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

62,80 EUR

ceny sú vrátane DPH