Faktúra DF088/23

Dátum vyhotovenia: 1.4.2023

Faktúra doručená: 11.4.2023

Číslo zmluvy: 3107078207

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie mobil.siete 3/2023, 58.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

58,86 EUR

ceny sú vrátane DPH