Faktúra DF089/23

Dátum vyhotovenia: 1.4.2023

Faktúra doručená: 11.4.2023

Číslo zmluvy: 5100006562

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie pevnej siete 3/2023, 83.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

83,08 EUR

ceny sú vrátane DPH