Faktúra DF105/24

Dátum vyhotovenia: 25.4.2024

Faktúra doručená: 25.4.2024

Číslo objednávky: RKC/2024/025-02

Dodávateľ

TEVOS - SK s.r.o.
Matice slovenskej 12A
971 01 Prievidza
IČO: 54396867

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - hygienické potreby-utierky, 41.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

41,09 EUR

ceny sú vrátane DPH