Faktúra DF106/19

Dátum vyhotovenia: 1.4.2019

Faktúra doručená: 10.4.2019

Číslo zmluvy: 611559210

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - poplatok za mobilné telefóny - marec 2019, 52.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

52,33 EUR

ceny sú vrátane DPH