Faktúra DF121/24
Dátum vyhotovenia:
1.5.2024
Faktúra doručená:
9.5.2024
Číslo zmluvy:
3107078207
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - vyúčtovanie mobilnej siete 2024-04, 70.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70,51 EUR
ceny sú vrátane DPH