Faktúra DF123/18
Dátum vyhotovenia:
30.4.2018
Faktúra doručená:
11.5.2018
Číslo zmluvy:
6241/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - vyúčtovanie za elektrickú energiu - apríl 2018, 85.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
85,40 EUR
ceny sú vrátane DPH