Faktúra DF146/23

Dátum vyhotovenia: 19.5.2023

Faktúra doručená: 23.5.2023

Dodávateľ

COPY PRINT GROUP, a.s.
Bojnická 3
83104 Bratislava
IČO: 45310106

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Spotrebny material - tonery Xerox

Názov položky:

DF - tonery Xerox, 536.8 EUR

Názov položky:

DF - tonery Xerox, 500 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 036,80 EUR

ceny sú vrátane DPH