Faktúra DF173/23

Dátum vyhotovenia: 26.6.2023

Faktúra doručená: 27.6.2023

Číslo objednávky: RKC/2023/033-04

Dodávateľ

Emergency Support, o.z.
Pod Juhom 7666
911 01 Trenčín
IČO: 51143305

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - 37.HFS - zdravotný dozor 23.-24.6.2023, 300 EUR

Názov položky:

DF - 37.HFS - zdravotný dozor 23.-24.6.2023, 50 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

350,00 EUR

ceny sú vrátane DPH