Faktúra DF182/24

Dátum vyhotovenia: 18.6.2024

Faktúra doručená: 18.6.2024

Číslo objednávky: RKC/2024/030-01

Dodávateľ

Emergency Support, o.z.
Pod Juhom 7666
911 01 Trenčín
IČO: 51143305

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - 38.HFS - zdravotný dozor, 280 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

280,00 EUR

ceny sú vrátane DPH