Faktúra DF184/23

Dátum vyhotovenia: 1.7.2023

Faktúra doručená: 3.7.2023

Číslo zmluvy: 3107078207

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - služby mobilnej siete 2023-06, 97.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

97,38 EUR

ceny sú vrátane DPH