Faktúra DF190/24

Dátum vyhotovenia: 20.6.2024

Faktúra doručená: 24.6.2024

Číslo objednávky: RKC/2024/038-03

Dodávateľ

HOTEL MAGURA, spol. s r.o.
J. C. Hronského
971 01 Prievidza
IČO: 36293717

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - 38.HFS - občerstvenie (pagáče, koláče, bagety), 549.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

549,80 EUR

ceny sú vrátane DPH