Faktúra DF191/24

Dátum vyhotovenia: 20.6.2024

Faktúra doručená: 26.6.2024

Číslo objednávky: RKC/2024/039-03

Dodávateľ

SAD Prievidza
Ciglianská cesta 1
97101 Prievidza
IČO: 36324043

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - 38.HFS - preprava účinkujúcich, 747.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

747,02 EUR

ceny sú vrátane DPH