Faktúra DF213/20

Dátum vyhotovenia: 31.10.2020

Faktúra doručená: 11.11.2020

Číslo zmluvy: 8632/2019

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie za elektrickú energiu - október 2020, 44.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

44,66 EUR

ceny sú vrátane DPH