Faktúra DF219/18

Dátum vyhotovenia: 31.8.2018

Faktúra doručená: 3.9.2018

Číslo objednávky: RKC/2018/052-02

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - za stravné šeky pre zamestnancov - september 2018, 760 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

760,00 EUR

ceny sú vrátane DPH