Faktúra DF219/24

Dátum vyhotovenia: 1.8.2024

Faktúra doručená: 8.8.2024

Číslo zmluvy: 5100006562

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - vyúčtovanie pevnej siete 2024-07, 82.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

82,16 EUR

ceny sú vrátane DPH