Faktúra DF238/17

Dátum vyhotovenia: 31.7.2017

Faktúra doručená: 1.8.2017

Číslo objednávky: RKC/2017/035-03

Dodávateľ

Ing. Andrea Kákošová POLOM
Urbárska 944/11
971 01 Prievidza
IČO: 41596323

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - materiál na podujatie - Tvorivé leto 2017, 10.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10,80 EUR

ceny sú vrátane DPH