Faktúra DF284/21

Dátum vyhotovenia: 13.12.2021

Faktúra doručená: 16.12.2021

Číslo objednávky: RKC/2021/067-02

Dodávateľ

creActive s.r.o.
SNP 634/52
972 31 Jalovec
IČO: 46501401

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - kartóny-prac.materiál pre ZUČ, 6.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6,18 EUR

ceny sú vrátane DPH