Faktúra DF369/19

Dátum vyhotovenia: 1.11.2019

Faktúra doručená: 7.11.2019

Číslo zmluvy: 5100006562

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113

Názov položky:

DF - poplatok za telefónne hovory - október 2019, 115.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

115,21 EUR

ceny sú vrátane DPH